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内控审计处:规范从严 提升发展质量
时间:2019-01-10 09:28:11  浏览:0次  来源: 内控审计处  作者:
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一、以高质量发展为引领,扎实推进集团管控体系建设

一是印发实施《管控手册》和《所出资企业股东代表管理办法》,组织开展了培训宣贯和检查督导工作,对关键领域、核心资源、各类风险的管控能力和高质量发展能力全面加强。二是开展集团公司管理制度修订和新增制定工作,全面修订试行《内部控制手册》,推动集团公司本部实现管理流程化、流程最优化。三是开展二级公司对三级单位管控现状调研,修订《二级公司对三级单位管控体系建设指引》,推动建立延伸到三级单位的集团管控体系。

二、依据法律法规和制度,扎实开展内部审计项目

一是对渭河能源公司、工程公司开展2017年度资产负债损益情况审计,对所属企业提出管理建议。二是对液化天然气公司、交通能源公司、铜川天然气公司2016年内部控制合规、有效性审计查出问题整改情况开展了后续审计,促进整改工作取得实效。三是建立审计结果通报机制,在渭河能源公司、工程公司分别召开审计结果通报会,安排部署整改工作。四是对2018年接受集团公司系统委托的内部审计中介机构服务质量进行评价,建立了中介机构退出机制。

三、夯实基层基础,推动完善内控审计体系

一是印发《关于进一步加强内控审计工作的指导意见》,召开内控审计机构建设推进会,推进集团公司所属二级企业及部分三级企业设立内控审计机构或配备专兼职人员,2018年共新配备内控审计岗位人员14名。二是扎实开展经济政策课题研究,形成调研报告和《内部审计制度体系建设五年规划(2018-2022年)》成果文件,提出了13项内部审计制度制定任务。三是研究制定了《内部控制体系管理办法(试行)》《全面风险管理办法(试行)》,为集团公司开展内部控制体系和全面风险管理提供了制度保障,走在了省属企业前列。四是通过举办内部审计专题培训、实施“以审代训”、推荐集团公司系统内控审计人员参加省审计厅的审计项目等多种形式,进一步加强内控审计队伍建设。

四、积极主动配合,确保外部审计在集团公司顺利实施

一是配合省审计厅对集团公司开展投融资情况及信息系统等两项专项审计调查。二是建立了由内控审计处统一牵头协调,各处室专人及各控股公司内控审计机构负责对接的工作机制,统一了提供资料管理工具,明确了审批程序,建立了权责明确的管理体系,确保了提供资料的及时、准确、真实和完整。三是总结企业审计工作,加强建章立制。

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